2021年度湖南省司法厅部门决算公开

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2021年度湖南省司法厅部门决算公开

湖南司法厅 www.hnssft.gov.cn 时间：2022年09月05日 15:42 【字体：大中小】

第一部分湖南省司法厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省司法厅概况

一、部门职责

湖南省司法厅是省政府组成部门。中共湖南省委全面依法治省委员会办公室设在省司法厅。省司法厅贯彻落实党中央关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署,全面落实省委关于全面依法治省工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治省工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）承担全面依法治省重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治省中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。负责有关地方性法规和规章草案的审查工作。负责立法协调。

（四）承办省政府规章的解释、立法后评估工作。负责规章的备案审查工作。组织开展规章清理工作。

（五）负责指导全省规范性文件管理有关工作,承担省政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办省政府及其部门规范性文件的登记工作。

（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。承办省政府作为被申请人的国务院最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全省行政复议和行政应诉工作,负责行政复议和行政应诉案件办理工作。

（七）承担统筹规划全省法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

（八）负责全省监狱管理工作,监督管理刑罚执行、罪犯改造的工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。管理省监狱管理局。

（九）负责司法行政戒毒场所管理工作。管理省戒毒管理局。

（十）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十一）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。主办主管湖南司法警官职业学院。

（十二）负责全省法治对外合作工作。承担省政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

（十三）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十四）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各市州管理司法局领导干部。

（十五）完成省委、省人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省司法厅机关内设处室20个，所属事业单位3个，省委依法治省办秘书处1个，省纪委监委驻厅纪检监察组1个，全部纳入2021年部门决算编制范围。内设处室分别是办公室、法治调研督察处、立法一处、立法二处、信息化建设与监所工作联络处、社区矫正管理处（省社区矫正管理局）、行政复议与应诉处、行政执法协调监督处、规范性文件管理与法律事务服务处、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处（人民陪审员和人民监督员选任管理办公室）、公共法律服务管理处、律师工作处、法律职业资格管理与对外合作交流处、装备财务保障处、政治部（组织干部处、人事警务处、队伍建设综合指导处）、直属机关党委（直属机关纪委）、离退休人员管理服务处。所属事业单位是省法律援助中心（省公共法律服务中心）、省政府法制研究中心、湖南司法警官职业学院。

（二）决算单位构成。湖南省司法厅2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省司法厅本级（含省法律援助中心和省政府法制研究中心）以及湖南司法警官职业学院。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20474.48	一、一般公共服务支出	32	39.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10270.28
五、事业收入	5	4578.51	五、教育支出	36	9573.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.1
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	3.89	八、社会保障和就业支出	39	1104.43
	9		九、卫生健康支出	40	807.11
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	954.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	25056.88	本年支出合计	58	22753.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1405.24	年末结转和结余	60	3709.06
	30			61
总计	31	26462.11	总计	62	26462.11
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25056.88	20474.48		4578.51			3.89
2019999	其他一般公共服务支出	152.56	152.56
2040601	行政运行	5162.27	5158.38					3.89
2040602	一般行政管理事务	753.23	753.23
2040604	基层司法业务	52.12	52.12
2040605	普法宣传	501.42	501.42
2040606	律师管理	126.90	126.90
2040607	公共法律服务	635.28	635.28
2040608	国家统一法律职业资格考试	36.00	36.00
2040610	社区矫正	128.40	128.40
2040612	法制建设	810.68	810.68
2040613	信息化建设	3,258.54	3,258.54
2040699	其他司法支出	621.70	621.70
2050305	高等职业教育	8881.38	5223.71		3657.67
2050803	培训支出	890.47	369.63		520.84
2060699	其他社会科学支出	0.20	0.20
2080501	行政单位离退休	343.00	343.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.26	570.26		200.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72
2080799	其他就业补助支出	7.00	7.00
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.15	16.15
2089999	其他社会保障和就业支出	73.00	73.00
2101101	行政单位医疗	358.60	358.60
2101102	事业单位医疗	230.00	230.00
2101103	公务员医疗补助	252.00	252.00
2210201	住房公积金	955.00	755.00		200.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22753.06	12953.64	9799.41
2019999	其他一般公共服务支出	39.97		39.97
2040601	行政运行	4740.62	4740.62
2040602	一般行政管理事务	855.77		855.77
2040604	基层司法业务	39.25		39.25
2040605	普法宣传	966.27		966.27
2040606	律师管理	123.42		123.42
2040607	公共法律服务	579.93		579.93
2040608	国家统一法律职业资格考试	37.74		37.74
2040610	社区矫正	57.52		57.52
2040612	法制建设	436.11		436.11
2040613	信息化建设	1892.77		1892.77
2040699	其他司法支出	540.89		540.89
2050305	高等职业教育	8684.55	5354.37	3330.18
2050803	培训支出	888.50		888.50
2060699	其他社会科学支出	4.10		4.10
2080501	行政单位离退休	219.40	219.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770.26	770.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72
2080799	其他就业补助支出	7.00		7.00
2080801	死亡抚恤	17.90	17.90
2081199	其他残疾人事业支出	16.15	16.15
2089999	其他社会保障和就业支出	73.00	73.00
2101101	行政单位医疗	325.11	325.11
2101102	事业单位医疗	230.00	230.00
2101103	公务员医疗补助	252.00	252.00
2210201	住房公积金	954.12	954.12
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20474.48	一、一般公共服务支出	32	39.97	39.97
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35	10270.20	10270.20
	5		五、教育支出	36	5394.54	5394.54
	6		六、科学技术支出	37	4.10	4.10
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	904.43	904.43
	9		九、卫生健康支出	40	807.11	807.11
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	754.12	754.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
本年收入合计	26	20474.48	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
年初财政拨款结转和结余	27	1405.24	本年支出合计	58	18174.46	18174.46
一般公共预算财政拨款	28	1405.24	年末财政拨款结转和结余	59	3705.25	3,705.25
政府性基金预算财政拨款	29			60
国有资本经营预算财政拨款	30			61
总计	31	21879.71	总计	62	21879.71	21879.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		18174.46	9708.21	8466.25
2019999	其他一般公共服务支出	39.97		39.97
2040601	行政运行	4740.53	4,740.53
2040602	一般行政管理事务	855.77		855.77
2040604	基层司法业务	39.25		39.25
2040605	普法宣传	966.27		966.27
2040606	律师管理	123.42		123.42
2040607	公共法律服务	579.93		579.93
2040608	国家统一法律职业资格考试	37.74		37.74
2040610	社区矫正	57.52		57.52
2040612	法制建设	436.11		436.11
2040613	信息化建设	1892.77		1892.77
2040699	其他司法支出	540.89		540.89
2050305	高等职业教育	5026.88	2509.03	2517.85
2050803	培训支出	367.66		367.66
2060699	其他社会科学支出	4.10		4.10
2080501	行政单位离退休	219.40	219.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.26	570.26
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72
2080799	其他就业补助支出	7.00		7.00
2080801	死亡抚恤	17.90	17.90
2081199	其他残疾人事业支出	16.15	16.15
2089999	其他社会保障和就业支出	73.00	73.00
2101101	行政单位医疗	325.11	325.11
2101102	事业单位医疗	230.00	230.00
2101103	公务员医疗补助	252.00	252.00
2210201	住房公积金	754.12	754.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7845.46	302	商品和服务支出	1563.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2462.75	30201	办公费	55.88	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1498.79	30202	印刷费	63.73	30702	国外债务付息
30103	奖金	509.45	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	401.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	675.00	30205	水费	30.77	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617.43	30206	电费	149.04	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	486.55	30208	取暖费	148.32	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	228.59	30209	物业管理费	71.17	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	82.84	30211	差旅费	68.31	31008	物资储备
30113	住房公积金	754.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	2.00	30213	维修（护）费	134.17	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	126.70	30214	租赁费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	299.13	30215	会议费	23.17	31012	拆迁补偿
30301	离休费	67.65	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	161.74	30217	公务接待费	8.20	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	17.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	38.68	399	其他支出
30307	医疗费补助	38.72	30227	委托业务费	17.12	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	127.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	9.38	30229	福利费	15.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	77.66	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	280.68
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	7.93
			30299	其他商品和服务支出	199.90
人员经费合计		8144.58	公用经费合计					1563.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291.5	45	156.5	0	156.5	90	114.86	0	106.65	28.99	77.66	8.2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		无	无		无






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算

情况说

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入（含年初结转结余）26462.11万元,2020年度总收入（含年初结转结余）28315.92万元，与2020年相比减少1853.81万元，减少6.54%。主要是因为贯彻落实过紧日子要求，压减相关经费，年初结转结余数减少。

2021年度总支出22753.06万元，2020年度总支出24801.41万元，与2020年相比减少2048.35万元，减少8.25%。主要是因为贯彻落实过紧日子要求，压减相关开支，2020年大量结转结余资金使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计25056.88万元，其中：财政拨款收入20474.48万元，占81.71%；事业收入4578.51万元，占18.27%；其他收入3.89万元（利息收入），占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22753.06万元，其中：基本支出12953.64万元，占56.94%；项目支出9799.41万元，占43.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款总收入21879.71万元，与2020年相比减少2374.55万元，减少9.79%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出18174.46万元，与2020年相比减少2565.29万元，减少12.36%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出18174.46万元，占本年支出合计的79.87%，与上年相比财政拨款支出减少2565.29万元，减少12.36%，主要是因为2021年度考核奖金等年底未发放、2021年普法宣传经费明显减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出18174.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出39.97万元，占0.22%；公共安全支出10270.2万元，占56.51%；教育支出5394.54万元，占29.68%;科学技术支出4.1万元，占0.02%；社会保障和就业支出支出904.43万元，占4.98%；卫生健康支出807.11万元，占4.44%;住房保障支出754.12万元，占4.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为16804.83万元，支出决算数为18174.46万元，完成年初预算的105.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年底追加信创产品经费。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为4808.73万元，支出决算为4740.53万元。完成年初预算的98.58%。

3、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为136.63万元，支出决算855.77万元。完成年初预算的626.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金和追加预算用于扶贫和乡村振兴、湘警职院实习实训教学设备购置、警察培训综合楼改造等。

4、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为92.42万元，支出决算为39.25万元。完成年初预算的42.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完结。

5、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为1051.6万元，支出决算为966.2万元。完成年初预算的91.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约相关支出。

6、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。

年初预算为181.8万元，支出决算为123.42万元。完成年初预算的67.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完结。

7、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。

年初预算为641.28万元，支出决算为579.93万元。完成年初预算的90.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约相关支出。

8、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。

年初预算为40.8万元，支出决算为37.74万元。完成年初预算的92.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约相关支出。

9、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为165.1万元，支出决算为57.52万元。完成年初预算的34.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完结。

10、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为877.68万元，支出决算为436.11万元。完成年初预算的49.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完结。

11、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。

年初预算为1579.3万元，支出决算为1892.77万元。完成年初预算的119.84%，决算数大于年初预算数，主要原因是信息化建设跨年度项目较多，根据项目建设进度，部分项目在2021年完成验收，支付款项，主要经费来源是上年结转资金。

12、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为621.7万元，支出决算为540.89万元。完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完结。

13、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为3662.95万元，支出决算为5026.88万元，完成年初预算的137%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加双一流建设专项,追加基建补短板,追加学生资助其他教育拨款等。

14、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算306.73万元，支出决算为367.66万元。完成年初预算的119.86% ，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要使用上年结转资金。

15、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为3.9万元，支出决算为4.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政教育经费追加课题专项拨款。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为343万元，支出决算为219.4万元。完成年初预算的87%。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为570.26万元，支出决算为570.26万元。完成年初预算的100%。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余资金用于建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴。

19、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政教育经费追加学院就业创业补助经费拨款。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为40万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的44.75%。

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为16.15万元，支出决算为16.15元。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为73万元，支出决算为73万元，完成年初预算的100%。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为357.8万元，支出决算为325.1万元，完成年初预算的90.86%。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为230万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为252万元，支出决算为252万元，完成年初预算的100%。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为755万元，支出决算为754.12 元。完成年初预算的99.88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出9708.21万元。其中：

人员经费8144.58万元，占基本支出的83.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1563.63万元，占基本支出的16.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为291.5万元，支出决算为114.86万元，完成预算的39.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为65万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，全年未安排因公出国（境）事务。与上年相比情况相同。

公务接待费支出预算为90万元，支出决算为8.2万元，完成预算的9.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费开支。根据《省“互联网+监督”平台公务用餐监督子系统省市两级试点推广工作方案》要求，我厅公务接待“不公开不报销、要报销必公开”，在“互联网+监督”平台主动公开，自觉接受监督检查。与上年相比增加1.88万元，增长29.74%，主要原因是根据《关于进一步明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（湘财行〔2021年4号〕）的规定，在常住地范围内，因执行公务，确实无法回家或回原单位食堂就餐的，可由到访单位安排工作餐一次，因工作需要，导致公务接待费用较上年有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为28.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年内上缴1台公车，年底因工作实际需要购置公务用车增加公务用车购置预算。与上年54.17万元相比减少25.18万元，减少46.48%,减少的主要原因是2020年新购2台车、2021年新购1台车。

公务用车运行维护费支出预算为156.5万元，支出决算为77.66万元，完成预算的49.62%，决算数小于年初预算数。与上年89.89万元相比减少12.23万元，减少13.6%。减少的主要原因都是加强公车管理、规范公车使用取得成效，车辆维修费减少

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.2万元，占7.14%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算106.65万元，占92.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受疫情影响，全年未安排因公出国（境）事务，因公出国（境）团组数及人数均为0。

2、公务接待费支出决算为8.2万元，全年共接待来访团组139个、来宾920人次，主要是市州县相关单位来厅衔接工作、其他省市单位学习交流和上级部门调研指导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为106.65万元，其中：公务用车购置费28.99万元。公务用车运行维护费77.66万元，主要是车辆保险、路桥停车、维修保养、油费等支出，2021年公务用车购置1台，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出1563.63万元，比年初预算数1738.45万元减少174.82万元，降低10.05%。主要原因是大力压减一切不必要的行政开支，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，行政成本大大降低。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算为132.81万元，实际开支47.16万元，人数为1468人，主要为三类会议，主要有全省社区矫正监管安全暨社区矫正和安置帮教工作会议、全省公共法律服务体系建设推进会，全省乡村法治文化建设会议，全省人民监督员换届大会等。其中湘警职院召开“湘警职院建校三十周年校庆”校友论坛会议，人数150人，预算10万元，实际开支6.39万元；全年培训费预算为334.73万元，实际开支405.66万元，人数6134人，全部为业务培训，主要有湖南省涉外法律服务律师人才培训、全省司法行政系统办公室工作业务培训、全省司法行政系统网络安全与信息化建设培训、全省司法行政援疆民警培训、全省公共法律服务管理工作培训、省直司法行政系统处级干部培训班等；晚会开支5万元，预算数5万元，人数为1500人，为湘警职院举办2022年元旦晚会。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2232.73万元，其中：政府采购货物支出241.18万元、政府采购工程支出95.32万元、政府采购服务支出1896.23万元。授予中小企业合同金额1810.56万元，占政府采购支出总额的81.09%，其中：授予小微企业合同金额856.36万元，占授予中小企业合同金额的47.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.73%。

十二、关于国有资产占用情况说明

2021年公务用车购置1台，截至2021年12月底，共有车辆25辆（保有量），其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车12辆、其他用车4辆，其他用车主要是离退休干部用车。单位价值50万元以上通用设备17台，单位价值100万元以上专用设备1台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省司法厅组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，共涉及资金12892.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对省司法厅“运行维护经费项目”、“业务工作经费项目”、“其他事业发展资金项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12892.18万元。从评价情况来看，开展良好，达到年初预期的绩效目标。

组织对“省司法厅厅本级”“湘警职院”等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出12892.18万元。从评价情况来看，开展良好，达到年初预期的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

湖南省司法厅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6 分。项目全年预算数为 12892.18万元，执行数为9799.41万元，完成预算的76.01%。省司法厅认真践行预算绩效一体化理念，从决策、管理、预算绩效等方面对财政预算支出经费进行全过程管理，不断提升预算管理水平，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出，提高预算资金使用效益。年度绩效目标圆满完成，预算执行率大幅提升，预算管理持续加强，政府采购完成率100%，运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面实施效果良好。发现的主要问题及下一步改进措施见附件《2021年度湖南省司法厅整体支出绩效自评报告》。

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照信息公开的有关规定，《2021年度湖南省司法厅整体支出绩效自评报告》已在我厅门户网站公开，内容涉及“省司法厅厅本级”“湘警职院”等2个单位，“运行维护经费项目”、“业务工作经费项目”、“其他事业发展资金项目”等3个项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

第五部分

附件

湖南省司法厅2021年度整体支出绩效自评报告

湖南省司法厅2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx

2021年度湖南省司法厅部门决算公开

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