湖南省司法厅2017年度部门整体支出绩效自评报告

湖南司法厅 www.hnssft.gov.cn 时间:2018年06月28日 【字体:
  

根据《预算法》关于“各级政府、各部门、单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的有关规定和《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔20183号)的文件精神,湖南省司法厅按照自评工作要求,并结合我厅实际情况,对2017年度部门整体支出进行了绩效自评,现报告如下:

一、 基本概况

湖南省司法厅是主管全省司法行政工作的政府组成部门,下辖湖南省监狱管理局、湖南省戒毒管理局、湖南省司法警官职业学院(以下简称“湘警职院”)预算机构包括厅本级和二级预算单位湘警职院(省监狱管理局和省戒毒管理局均为一级预算单位,绩效自评均单独报告,不在本报告内)。厅本级为财政预算全额拨款正厅级行政单位,财务核算适用行政单位会计制度;湘警职院为财政预算差额拨款副厅级事业单位,财务核算适用事业单位会计制度。

机构设置情况

1、湖南省司法厅机关设办公室、法制宣传处、律师工作管理处、公证工作管理处、法律援助工作处、基层工作处、社区矫正工作处(省社区矫正工作管理局)、国家司法考试处(省国家司法考试办公室)、司法鉴定管理处、政策法规处(人民监督员选任管理办公室)、计财装备处、政治部(内设组织干部处、人事警务处、教育培训处等3个正处级处室)、离退休人员管理服务处、机关党委、及直属事业机构湖南省法律援助中心15个部门,另有省纪委驻厅纪检组1个

    2、湘警职院设办公室、人事处、宣教处、培训部、团委、工会、学生处、纪检监察室、后勤处、保卫处、科研处、教务处、招生就业创业处、计财处、司法系、法律系、执行系、管理系、基础课部、政教部、警体部、实训中心、电教中心、图书馆等24个机构和部门。

人员编制情况

2017年末,省司法厅机关和湘警职院共有编制477个,实有在职人员422人,另有驻厅纪检组9人。厅机关(含直属事业单位省法律援助中心)现有编制174名,其中政法专项编165名,事业编制9名;实有人数134名,另有驻厅纪检组9人,其中厅级12名、处级78名、科级49名、工勤人员4名,离退休人员118名,其中离休人员7名,退休人员111名。湘警职院现有编制303名,在职实有人数280人,其中实有参公人员143名,事业人员137名;离休人员1名,退休人员78名;在校学生4765人。

主要工作职责

1、湖南省司法厅主要工作职能

1贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全省司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

2起草有关地方性法规、规章草案;组织实施司法行政方面的法律、法规和规章;指导司法行政系统的外事工作。    

3监督管理全省刑罚执行、改造罪犯的工作;管理省监狱管理局并承担相应责任。

4指导监督司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作,指导、支持全省社区戒毒(康复)工作,管理省戒毒管理局并承担相应责任。

5指导全省普法依法治理工作;参与社会治安综合治理工作。

6负责指导监督全省律师工作和公证工作并承担相应责任;负责管理公证机构。

7指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

8)指导管理全省社区矫正工作。

9监督管理全省法律援助工作;指导全省公共法律服务工作

10负责组织实施全省国家司法考试工作。

11负责仲裁登记工作;指导管理全省司法鉴定工作。

12)负责人民监督员选任管理工作。

13指导管理全省司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车管理工作。

14指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作;加强对湖南万安达集团有限责任公司职数及其任职人员的监督和管理;协助市州管理司法局领导干部。

15承办省人民政府交办的其他事项。

2、湘警职院主要承担高等职业大专学历教育、全省司法行政系统人民警察培训和政法招录干警培养等职责。

以上职能机构设置、人员编制、工作职能均与湖南省人民政府办公厅批准的三定方案和省编办核定的编制相符,无违规滥设机构、滥用职权和超编安置的情况。

二、年度部门收支预算情况

㈠年度预算收支情况

根据《湖南省财政厅关于湖南省司法厅2017年部门预算的批复》湘财预〔201711号,我厅2017年年初部门收支预算情况如下:

1、年初预算收入15191.82万元,其中:一般公共预算拨款13041.82万元(经费拨款11983.82万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1058万元),纳入专户管理的非税收入拨款2150万元。

2、年初预算支出15191.82万元,其中:基本支出9362.82万元(工资福利支出6750.3万元、商品和服务支出1683.96万元、对个人和家庭补助支出928.56万元),占预算支出的61.63%;项目支出5829万元(商品和服务支出5259万元、对个人和家庭的补助340万元,其他资本性支出230万元),占预算支出的38.37%。

本年年初预算支出较上年增867.68万元,其中:基本支出增加1473.48万元(工资福利支出增加1873.42万元、商品和服务支出增加14.6万元、对个人和家庭补助支出减少414.54万元),项目支出减少605.8万元(商品和服务支出增加124.2万元、对个人和家庭的补助支出增加208万元,其他资本性支出减少938万元)。

⑴厅本级年初预算支出较上年净增601.66万元,其中:基本支出增加763.76万元,主要是工资福利支出中基本工资、同城津补贴、警衔津补贴提标及各项政策性计提和增人增资增加575.3万元,个人和家庭补助支出因退休人员绩效奖、文明奖、综治考核奖提标和在职人员住房公积金、购房补贴提标125.86万元,商品和服务支出人员增加和晋升从而交通补贴增加及保障综合处室履职差旅费、办公费等增加62.6万元所致;项目支出减少162.1万元,主要是将综合处室履职所需差旅费、办公费列入基本支出,另外根据规定获得批准购置实物保障车一辆,两项相抵,净减162.1万元

湘警职院支出预算较上年增加266.02万元,其中:基本支出增加709.72万元(工资福利支出增加1298.12万元、商品和服务支出减少48万元、对个人和家庭补助支出减少540.4万元),主要是工资政策性增加、住房公积金增加以及考虑养老保险并轨因素等;项目支出减少443.7万元(商品服务性支出增加304.3万元、对个人和家庭补助增加208万元、其他资本性支出减少956万元),主要原因是基本支出增加较大,减少项目支出的预算安排,商品与服务、对个人与家庭补助的增加主要是因为全省司法行政系统人民警察培训成本增加。

㈡上年结转及本年预算追加

1、上年结转情况,2017年省财政厅核定下达湖南省司法厅上年结转资金4435.42万元,全部为一般公共预算经费拨款,主要用于基本支出786.61万元,项目支出3648.81万元。

    厅本级结转3283.45万元,其中基本支出结转576.65万元,包括司法救助资金5万元、补发个人工资提标增资42.4万元、补发尚未发放绩效奖、文明奖527.21万元、补发建国初期干部补贴提标2.04万元;项目支出结转2706.8万元,一是商品和服务支出1673.12万元,主要用于普法宣传、基层司法业务、律师公证管理、法律援助和其他司法业务等,二是其他资本性支出1033.68万元,主要用于省公共法律服务中心、信息化建设、厅机关大院改造、扶贫建设等。

湘警职院结转1151.97万元,其中:基本支出结转209.96万元,包括工资性结转66.4万元,商品和服务支出60.06万元,全部为中职免学费,对个人与家庭补助结转83.5万元助学金14.8万元,离退休工资性提标27.7万元,学生入伍资助41万元;项目支出结转942.01万元,一是商品和服务支出353.3万元,主要用于中职免学费补助26.84万元;其它商品与服务支出177.33万元;政法转移支付用于司法行政系统警察培训经费139.53万元;校园招聘补助9.6万元。二是对个人和家庭补助支出25.94万元,主要用于地方高校学生应征入伍服义务兵役国家资助,三是其他资本性支出562.77万元,其中:警务技能训练楼项目318.51万元;电梯安装64.26万元;图书馆教学楼改造项目180万元。

2、本年预算追加,根据2017年下达的预算追加批复,财政拨款预算追加情况如下:

    本年追加预算收入(一般公共预算经费拨款)5378.06万元,其中基本支出追加2522.73万元,项目支出追加2855.33万元。

    厅本级追加1671.31万元,其中:追加2016年度综治奖补助资金241.93万元、机关事业单位职业年金50.8万元、2016年省直单位绩效考核奖励资金284万元基层监所单位息诉息访对象的司法救助金追加30万元,物业补贴追加23.58万元,其他资本性支出-远程探视系统建设追加拨款1000万元,党建课题研究经费追加1万元,公共机构节能资金追加40万元。

湘警职院追加3706.75万元。基本支出追加1946万元,其中:工资福利支出1340.2万元,主要用于学院绩效、工资、警衔津贴提标等;商品和服务支出33.95万元,主要是中职减免学费支出,暑假实践活动补助等;对个人和家庭补助支出571.85万元,主要用于购房补助210万元;高(中)职助学金、国家奖助学金开支361.85万元。项目支出追加1760.75万元,其中:商品和服务支出28.75万元,主要是教育发展综合专项资金;基本建设支出1732万元,是警察警务技能训练大楼建设省发改委下拨的专项资金。

三、2017年部门预算执行情况

年度收入决算情况

2017年度,我厅预算收入及指标总计26046.55万元,其中:年初预算15191.82万元,本年追加5378.06万元,上年结转4435.41万元,湘警职院纳入专户管理的非税收入上年结余1041.26万元

厅本级预算收入及可用指标13246.97万元,全为财政拨款收入,包括年初预算8292.22万元,本年追加1671.31,上年结转3283.45万元。

湘警职院预算收入及可用指标12799.58万元,其中:财政拨款收入9608.32万元(年初预算4749.6万元,本年追加3706.75万元,上年结转1151.97万元纳入专户管理的非税收入3191.26万元

㈡年度支出决算情况

    2017年度,我厅支出决算19854.75万元,执行率为76.23%,其中:基本支出12691.51万元,执行率为97.36%;项目支出7163.24万元,执行率为55.06%。

年末结余及结转情况

2017年末结余6191.8万元,其中:基本支出结余344.5万元厅本级86.89万元,湘警职院257.61万元、项目支出结余5847.3万元(厅本级4104.37,湘警职院1742.93万元

四、部门整体支出管理及使用情况

㈠基本支出管理情况

我厅基本支出主要用于人员经费和日常公用经费开支,具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

    1、厅本级基本支出管理情况。基本支出实际支出5022.99万元,结余86.9万元,其中:

    ⑴工资福利支出3167.03万元,主要用于在职人员基本工资、津补贴和2016、2017年度文明奖、2017年度绩效奖励方面,执行情况好年终结余

    ⑵商品和服务支出1082.06万元,主要用于保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、物业费、车辆运行费、水电燃气费、办公设备购置等日常公用经费。结余86.9万元,主要为公务接待经费结余、公车运行维护经费结余,原因是我厅规范公务接待管理,从严控制接待经费支出和公车改革后进一步规范用车所形成的结余。

    ⑶对个人和家庭补助支出773.9万元。主要为住房公积金、离退休人员工资、绩效奖励、离休人员医疗等开支,按预算执行完毕执行情况好。

2、湘警职院基本支出管理情况。湘警职院本年预算基本支出7926.12万元实际支出7668,51万元,结余结转257.61万元,其中:

⑴工资和福利支出预算6229.29万元,支出决算6114.54万元,结余114.75万元,该结余属于财政追加的“双一流”拨款调整,因下达时间在年底,综治奖尚未得到批复,未来得及执行

湘警职院商品和服务支出预算609万元,支出决算521.95万元,结余87.05万元,办公费、会议费、差旅费等控制情况都较好。结余87.05万元主要是中职免学费。

    ⑶对个人和家庭的补助支出预算1087.83万元,支出决算1032.02万元,结余55.81万元;结余主要是因为指标下达时间较晚,暂未执行,结余主要项目为学生当兵入伍补助、中职免学费等。

㈡项目支出管理情况

1、厅本级项目支出管理情况。厅本级项目资金按照资金性质分为:业务工作经费、运行维护经费个项目。

    项目资金基本情况及绩效目标

业务工作经费:根据我厅工作职能和职责设立,经费支出范围均为我厅开展司法业务工作相关的工作经费,为持续性项目、常年项目,具体:一是持续推进平安建设。加强对社区服刑人员教育管理,提升社区矫正质量。推进联合帮扶工作,落实社会帮扶责任。推进过渡性安置基地建设。完善“三调联动”机制,延伸人民调解边界。提高重大复杂矛盾纠纷化解能力。二是主动服务经济社会。全面铺开“七五”普法,构建大普法格局。健全“全媒体大普法”体系,扩大栏目覆盖面。优化“如法网”学考平台。创新普法宣传活动。健全五级公共法律服务体系。开展法律服务专项活动。推进律师参与代理化解涉法涉诉信访案件。三是继续加大改革力度。建立强戒人员信息库和社区矫正信息平台。争取落实社区服刑人员的低保、医保。建立部分刑满释放人员、解矫人员信息数据库。推进政府购买服务。制度完善法律援助实施办法。深化律师制度改革,推进公证机构体制改革,推动建立司法鉴定管理体制。做好人民监督员选任管理。组织国家统一法律职业资格考试。四是切实强化基层基础。规范县市区社区矫正中心项目管理。健全公共法律服务中心和站点。推动法治文化设施建设,继续开发法治文化产品。加快系统标牌标识统一进程,推进物态文化建设。规范使用政法专项编制,充实司法所人员力量。加强司法所经费保障和装备配备,推动其规范化建设。

运行维护经费:主要用于维护厅机关信息化平台正常运转保障省级公共法律服务中心正常运行,为社会公众提供优质的法律服务。

项目资金预算及预算执行情况

本年项目资金可用指标总额8137.07万元,实际支出4032.7万元,其中:

运行维护项目资金可用指标248.26万元,实际支出178.38万元,预算执行71.85%;

业务工作项目资金可用指标7888.81万元,实际支出3854.32万元,预算执行48.86%其中普法宣传经费可用指标3635.55万元,实际支出1265.74万元。资金结余的原因是部分项目尚未完结,将在2018年形成支付,主要是1、省级公共法律服务体系建设结1806.48万元,因为省公共法律服务中心网络平台(如法网期)工程是跨年项目,根据合同及工程进度,将在2018继续建设,经费也将在2018年支付;2、普法宣传经费结余563.33万元,系部分普法项目尚未完结或按照合同将在2018年支付尾款。

项目资金各子项预算执行情况

运行维护项目中信息化平台建设资金可用指标108.57万元,支出45.62万元,结余62.95万元,结余资金将继续用于2018年省级司法行政机关信息系统及运维工作。另外公共法律服务中心运行维护经费可用指标139.7万元,支出132.77万元,结余6.93万元,结余资金将继续用于2018年省级公共法律服务中心运行维护项目。

业务工作项目资金可用指标7888.81万元,支出总额3854.32万元,结余4034.49万元。厅机关今年以来积极贯彻国家及省委省政府厉行节约反对浪费的相关文件精神,加强对项目资金的管理,大部分项目有不同程度的结余,但其中的部分具体业务工作项目执行率达到了100%,如:围墙维修改造经费补助、监狱戒毒管理工作经费、省级公共法律服务中心建设等。远程探视系统项目建设经费1000万元系年末追加用于全省司法行政系统远程探视系统建设,属于跨年度项目,2017年还在前期筹备,未及形成支付;律师公证管理经费结余182.56万元,主要是因为2017年四季度律师参与涉法涉诉和信访案件情况在2018年才能统计出,相关补贴也将在2018年支付;法律援助结余219.85万元,主要是因为对于尚未结案的法律援助案件,相关补贴需要在案件完结后才能形成支付;司法考试经费结余59.57万元,该笔费用将用于延迟至2018年开展的国家法律职业资格考试改革工作;其他司法支出、基层司法业务分别结余111.05、86.05万元,主要是部分未及报账的2017年人民监督员履职补贴和按合同需要在2018年支付的厅机关信息化平台建设费用。业务工作经费中普法宣传经费可用指标3635.55万元,实际支出1265.74,结余2369.81万元支出主要是用于“七五”普法进一步规划工作;深入推进重点对象的法治教育,组织学者编写2017年考试题库,组织公职人员学法考试;组织开展万场法治电影进校园活动(“万映计划”);深入开展全省青少年法治宣传教育周和法治文艺进校园活动;为进一步繁荣发展社会主义法治文化,培育法治理念,倡导法治生活,推动形成向上向善的社会风貌,面向全开展湖南省法治公益广告及法治微电影公开征集、市州委书记谈法治、十佳法治建设推进者评选等一系列活动;做好“你学法我送票-天下凤凰任你游”活动的多形式、多渠道宣传;组织“农村法律明白人”在线培训,与基层合作共建民主法治示范社区、法治基地、校园法治文化墙通过电视媒体、网络媒体、纸质媒体,制作播出《钟山说法》、“红网+法制”等普法节目,开办“微信说法”、“推进依法治省建设法治湖南”等普法专栏

2、湘警职院项目支出管理情况。

湘警职院项目资金按照资金性质分为业务工作和运行维护项目两类,项目资金来源有省级财政资金和中央财政资金追加两方面,其中中央财政资金通过省级财政转移支付,由省级财政统一下达追加指标。具体的专项内容主要有:湘警职院基础设施建设、高校国家奖助学金、政法机关人才培养体制改革试点经费、司法警察培训专项、职业能力建设专项、高等教育发展专项、教师培训及队伍建设、地方高校应征入伍服义务兵役及退役士兵学费资助、高职院校生均拨款、省属中职学校免学费资金等。

    湘警职院本年项目支出预算指标4873.46万元,实际投入3130.54万元,结余1742.92万元,执行率64.24%,其中:业务项目主要是省直监所干警培训项目,执行率98.99%,投入相对及时;运行维护项目主要包括司法警察训练装备购置、学生中职免学费、学生当兵入伍国家省级资助项目、护坡挡土墙项目、警察警务技能训练楼建设项目、国家奖助学金、职业能力建设专项、高等教育发展专项、教育综合发展专项、图书馆设备购置、司法警察培训专项、政法招录试点培养专项、还基建款等警院建设项目,执行率64.24%,执行率偏低。主要原因是省发改委专项下拨的警察警务技能训练楼建设项目1732万元,在2017年8月才批建,将在2018年动工建设等。

     “三公经费”管理情况

     2017年“三公”经费支出总额252.14万元,比上年决算和年初预算分别减少44.13万元、99.96万元。“三公”经费支出分项情况是车辆运行维护费支出110.86万元,比上年决算和年初预算分别减少11.18万元、10.64万元,减少原因是加强公车管理、规范公车使用取得成效;公车购置经费支出18万元,比上年决算减少17.96万元,2017年因工作需要经省机关事务局、省财政厅批准,按规定购置实物保障车一台,较2016年少更新购置一台。公务接待经费支出116.58万元,比上年决算和年初预算分别减少12.59万元、77.02万元,减少原因是采取规范公务接待管理,完善公务接待经费核算制度等措施取得成效;出国(境)经费开支6.7万元,比上年决算和年初预算分别减少2.4万元、12.3万元,减少原因主要是根据司法部外事司、省政府外事办的安排,当年实际发生因公出国(境)人次数减少。

    五、部门整体支出绩效情况

    2017年,在省委、省政府的正确领导和司法部的精心指导下,我们认真学习宣传贯彻党的十九大精神,坚决落实上级决策部署,按照年初确定的工作思路,坚持稳中求进工作总基调,紧紧团结和依靠系统上下、内外力量,牢固树立忧患意识和创新意识,锐意进取,奋发作为,较好完成全年目标任务,全省司法行政事业整体实现新进步、开创新局面一年来,我厅通过规范预算支出管理,不断完善内部管理制度,理顺内部业务管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:

㈠经济性评价

1、预算配置评价。在职人员控制率较好,2017年,人员编制总数477名,实有在职人员422名,在职人员控制率为88.47%,在职人员配置在编制范围之内,配置合理规范。本年“三公经费”预算数352.1万元,较上年减少23.5万元,“三公经费”变动率为-6.26%。

2、预算执行评价。支出总额控制在预算总额内,没有超支情况。全年可用预算指标26046.55万元,但考虑追加经费如远程探视系统项目建设经费、警务技能训练楼项目建设下达时间较晚并处于前期规划阶段等因素,实际可用预算指标为23314.55万元,指标实际执行19854.75万元,预算完成率为85.16%;2017年度没有新建楼堂馆所。

3、预算管理评价。为规范部门整体支出,贯彻厉行节约反对浪费条例,加强国有资产管理,完善内部财务管理,提高资金使用效率,建立节约型机关,我厅在强化业务管理、财务管理、内部控制和厉行节约等方面开展了大量工作,预算管理水平提高显著。

公用经费可用指标1777.97万元,指标实际执行1604.01万元,控制率为90.22%;“三公经费”可用指标352.1万元,指标实际执行252.14万元,控制率为71.61%;实际政府采购金额3570.02万元,政府采购预算数4010.84万元,政府采购执行率89.01%。

完善预算、内控、财务管理制度,我厅根据省财政厅、省审计厅要求,早在2016年底制定了《湖南省司法厅内部控制手册》、编制了《湖南省司法厅内部控制制度汇编》,并已按时报省财政厅2017年全面实施,为规范单位内部控制,健全内控体系,提升风险防范能力,提高运行效率和管理水平打开了局面。全年来,我厅一般行政性经费开支合理、规范,且未超预算;政府采购流程、资产管理、合同管理逐步完善;项目资金的使用更加科学合理。2013年中央和省委、省政府出台《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》后,为落实“纠‘四风’”、“治‘陋习’”专项整治工作,我厅2014年就制定了《湖南省司法厅公务接待管理办法》、《湖南省司法厅“三公经费”管理办法》,并坚持严格执行。资金使用规范,符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金使用符合部门预算批复的用途,项目均按规定经过了评估论证。

预决算信息公开性。根据《预算法》要求,我厅部门预决算信息均按规定的内容和时限,在厅门户网站上予以公开。预决算信息公开的基础数据和会计信息资料真实、完整、准确。具体信息公开情况详见“湖南省司法厅门户网站(财政信息)”。

社会效益评价

2017年,是司法行政改革进一步深化之年,一年来,司法厅通过助推司法行政改革、推动重点民生项目建设、狠抓重点工作,并改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,较好的完成了各项工作目标,取得了显著的社会效益,行政效能明显提升。

1、职责履行评价。省司法厅2017年无省绩效办考核的为民办实事和部门重点工程与重点工作。但我们在加强民主法治方面积极开展了工作,取得不俗的成绩。

一是加快推进公共法律服务体系建设。深入落实司法部《关于推进公共法律服务平台建设的意见》和省“两办”《关于推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设的意见》等文件精神,全省已建成省级公共法律服务中心1个,市、县级公共法律服务中心(法律援助便民服务窗口)139个,建成率达到100%。全省12348热线累计呼入66412通,较升级前同期增长90%,接通率88.7%,回访评价非常满意的占94.2 %。组织开展2017年“法润三湘”公共法律服务志愿者活动,共2万余名志愿者参与活动,其中招募25名法援律师志愿者赴我省欠发达和律师资源短缺地区开展了为期1年的志愿服务。创新建设12348湖南法网-“如法网”,“如法网”获评人民日报2016年度中国“互联网+”十大优秀案例入围奖、湖南省管理创新20强、省直单位工作创新大赛一等奖,并入选2016年度湖南省最具影响力法治事件。二是深化律师制度改革。依托省、市律师协会会员权益事务委员会和会员纪律惩戒委员会,相继设立“维护律师执业权利中心”和“投诉受理查处中心”。制定《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见》,经省委深改组第27次会议审议通过,省委办公厅、省政府办公厅9月6日印发实施。出台《湖南省司法厅关于进一步加强律师协会建设的实施意见》(湘司发通〔2017〕32号),进一步加强律师协会的思想政治建设、组织建设、制度建设、作风建设、纪律建设和律师行业党的建设。遴选30家全国优秀律师事务所、省级规范管理示范律师事务所与县域律师事务所建立“一对一”帮扶机制,遴选100名优秀青年律师加入律师行业领军人才培养计划,4名优秀律师参加国家级律师人才训练营。三是推进司法鉴定管理体制改革。先后出台3个文件,强力推进下放5项管理权限、下放39个省直机构、依法清退“四大类”外鉴定机构等3项措施,规范行政许可工作,我省成为落实《关于健全统一司法鉴定管理体制的实施意见》行动最迅速、措施最得力、成效最明显的省市之一,得到司法部的高度肯定。与省环保厅联合公开遴选我省环境损害司法鉴定机构登记评审专家库专家40名。与省高院联合出台《关于建立司法鉴定管理与使用衔接机制的实施意见》,促进司法鉴定管理与使用良性互动。组织97个机构报名参加了共计212项能力验证,通过率达77%。开展司法鉴定文书质量评查活动,评选优秀文书18份并汇编成册。加强司法鉴定机构和鉴定人执业监管及技能培训。四是全面完成公证体制改革。先后召开3次改革会议,制定改革时间表、路线图、作战图,建立改革台账,落实周通报制度,实施动态监督。截至2017年10月12日,全省所有行政体制公证机构全部转为事业体制,取得编办批复,完成事业法人登记,实现湖南公证改革后发赶超,成为全国第3个完成公证体制改革任务的省份,司法部在全国公证改革督办会上推荐湖南模式,司法部官网、省政府门户网站、法制网和司法部简报专题刊登湖南公证改革经验。五是推进人民监督员工作。2017年2月份完成省和14个市州1042名人民监督员的选任、宣誓和初任培训工作,是全国除了试点省份外最早完成的省份。联合省人民检察院出台《关于贯彻落实<关于人民监督员监督工作的规定>的若干意见》,与省财政厅联合印发《湖南省人民监督员履职经费管理办法》。人民监督员已开始履职。六是监企改革有突破。省属监狱戒毒单位和企业机构编制首次实现统一管理,一线警察激励机制得到落实,优化警务模式,监所连值连休问题基本解决。

2、履职效益评价。

(一)公共法律服务。通过召开推进会、举办培训班、强化督查考核,全省已建成140个公共法律服务中心(法律援助便民服务窗口),县市区实现了全覆盖。建成全国首个公共法律服务网络平台“如法网”,形成“二部分四中心六平台八服务”体系(服务部分、工作部分,服务中心、工作中心、管理指挥中心、数据中心,店铺平台、办理平台、内容平台、数据平台、活动平台、人才平台,查信息、问问题、办业务、学法律、搜资料、找工作、选活动、看数据)。“12348湖南法网·如法网”被誉“湖南人的法律淘宝网”;全面开通12348公共法律服务热线,在全国率先形成省市县乡村五级实体平台,累计提供律师、公证、司法鉴定、法律援助等服务43.5万人次。

(二)社区矫正工作。制定出台《湖南省县(市、区)社区矫正中心规范运行考核标准》,对各县市区社区矫正中心运行标准和检查方式进行了明确。分4个督查小组通过明察暗访,采取听取汇报、现场点验、查阅档案资料等方式,对全省县市区社区矫正中心规范运行情况开展了一次督查,累积抽查县市区30个社区矫正机构、54个基层司法所,查阅工作档案台账500余份,集中点名抽查社区服刑人员1200余名,现场反馈整改意见300余条。

(三)法制宣传工作。一是省委法治办、省教育厅、省司法厅联合下发《关于开展“法治电影进校园活动”的通知》,安排资金50万,巡回放映电影160场,全省8万余学生观看了法治电影。二是联合省委法治办、省教育厅下发《关于开展2017年全省青少年宣传教育周活动的通知》,组织开展青少年法治征文活动,共征集700余篇法治征文,评选出一等奖5名,二等奖10名,三等奖15名。三是下发《关于开展“市州委书记谈法治”专项宣传活动和在县市区委书记和县市区长中评选“十佳法治建设推进者”的通知》,13个市州书记应邀进行了法治座谈,并在《湖南日报》、红网开办专栏,网上点击总量超过100万。四是省委法治办、省司法厅抽调省直机关52个“谁执法谁普法”责任单位法治部门组成9个督查考核组,对省直机关实施“谁执法谁普法”责任制情况进行了督查考核,省委常委、省委政法委书记亲自签署督查情况汇报并被全国普法办原文转发。五是认真组织开展全国第七批、全省第八批民主法治示范村(社区)评选活动。协调成员单位组织检查验收组,各地高度重视,主要领导亲自动员,亲自督促落实,亲自汇报创建工作情况,有力促进了基层民主法治建设。六是改进和完善国家工作人员学法考法工作。全省共150万人参加网上学法考法,首次增加抽考环节,对省高院、省环保厅、省质监局处级及以下干部和常德市、娄底市市政府组成部门班子成员共1400余人进行了闭卷抽考,提升学法考法实效。

(四)扶贫工作。按照“精准识别、精准帮扶、精准脱贫”的工作要求,坚持“三年规划、分年落实、整村推进”的原则,精心制定扶贫规划全面推进一系列脱贫攻坚项目建设,大力提升村经济“造血功能”,圆满完成三年脱贫帮扶任务一是配齐配强力量。选派名经验丰富、工作务实干部驻村工作,为各项工作开展提供了有力的人员保障。二是加强组织建设定期召开党员会议,健全党组织生活集体协商、村民评议和村级民主决策机制,完善村支“两委”工作制度,抓严抓实“四议两公开”。三是加强教育培训。开展系列扶贫助学活动,捐赠村小学习用品5万余元投入33万余元建设高标准的法治宣传长廊推荐村民参加各种产业发展、职业技能培训50人次,培养了一批产业发展能手。四是加强基础设施建设。投入资金36万元,安装103杆太阳能路灯,在园艺场山顶建过滤池和蓄水池,通过铺设管道联通各户。对电网进行增容改造,完成拆除废墟、整理院落、空坪硬化、完善排污设施等工作。建成村落通组公路修复驼背冲6口山塘及水库,完成温家垅小溪提质改造,打造亲水型水岸风光带。改造修复大会场建成全村群众文体广场。五是培育支柱产业。实现对贫户帮扶全覆盖直接帮扶资金达到每户4000元以上,为全村56户195人购买农合医保和特惠医保该村已脱贫53户189人,人均年收入5000元,全部通过省扶贫办脱贫验收。建成50KW光伏发电站,现已并网发电4万多度,年收益在6-8万元左右。开展创业帮扶,对开设农家乐的3家贫困户,每户给予3000元的创业扶持资金。鼓励种植、养殖创收,为太空莲、紫淮山等种植提供8万元的种苗,种植太空莲100苗,紫淮山60苗,养殖鸡鸭5000羽。总投资1802万元建设月亮湖生态农林产业园,直接帮扶56户、195人,委托帮扶424户、1318人。签署流转合同280份,流转土地455亩,为可持续发展扶贫产业打下良好基础

(五)监狱戒毒工作。省属监狱完成安防警戒设施达标建设“三年计划”。东安、雁南监狱项目实现竣工,精神病医院投入运行。省女子、麓山强戒所建成投入使用。监狱重点部位监控全覆盖基本完成,刑罚执行信息平台投入使用。建成全国戒毒系统首家局所队三级安防联动指挥平台,智能报警、电子围栏、人员定位等运用面进一步扩大,有效提升安防系数。通过认真整改安全隐患,确保了不出事不误事,为全省安全稳定大局做出了积极贡献。

(六)湘警职院履职情况。一是积极开展卓越院校申报工作。按照湖南省“卓越”职业院校的申报条件和标准,制定《学院卓越院校建设实施方案》并完成了申报材料准备工作,及时上报了示范性特色专业群项目状态数据,为专业建设打下了坚实基础。二是深入推进教学内涵建设。一方面集中优势资源着力打造法律实务、司法执行、司法技术等3个司法特色专业群,完成了“罪犯心理测量与矫正技术”“社会工作”两门新增专业的申报工作。另一方面组织召开了全国国控司法类专业教学标准统稿会,主持制订国控司法类专业教学标准2个,参与制订国控司法类专业教学标准4个。同时组织了学院28名教师主持或参与全国司法行指委“十三五”规划教材编写工作。新建校内实训室2个,新增校外实习基地8个,启动建设校内专业核心网络课程3门。全年学院教师在全省教学竞赛中获奖15项,学生在“全国职业院校技能大赛”等赛事中获奖8项,在各类体育竞赛中获奖34人次。制(修)订教学管理各类制度规范37个,完成了职业院校教师素质提高计划项目任务承担基地备案信息报送工作。三是提升科研水平。2017年,学院共发表论文109篇。成功立项课题12项,其中1项全国司法行政系统理论研究规划课题、1项湖南省社科基金课题、2项湖南教育科学“十三五”规划2017年度课题、4项省教育厅科学研究项目、4项省职业院校教育教学改革研究项目。编写教材3本,出版专著1本。2017年5月,由我院主持的2016年度国家重大研发计划“强制戒毒人员戒护、诊疗和康复技术研究”课题研究推进会在长沙顺利召开,进一步明确了课题研究的目标内容、主要创新点及预期社会经济效益。贺志明教授所著《践行核心价值观培育合格预备警官》永久入藏中国国家图书馆总书库。

3、行政效能评价。

 ①依法行政认真做好上传下达、机要保密、档案管理等工作。上报省委备案审查的规范性文件无违反党的路线、方针、政策和法律法规等差错情况。7月,省保密局对厅机关保密工作进行了检查没有发现泄密情况。及时更新和发布厅门户网站动态。全年共办理行政诉讼案件12件,涉及司法鉴定的10件,其中投诉处理8件,行政处罚1件,行政许可1件;涉及律师管理的共2件,其中投诉处理1件,信息公开1件。已结案8件,办理中4件。已经办结的8起案件中,4起一审案件的裁判结果为3起驳回起诉,1起由原告撤诉,4起二审为驳回上诉,维持一审裁判。截至目前,我厅未出现败诉情况。全年我厅没有发生进京信访,或因信访问题处置不当发生重大群体性事件,或中央省级交办件到期未办结情况。依法依规为本级厅机关工作人员代扣代缴个人所得税。

经费及资产管理。一是严格“三公”经费管理,2017“三公”经费支出均未超预算和上年决算。加强部门预决算工作,预算编制科学、合理,决算客观、真实,2017年预算(含“三公”经费)、2016年决算(含“三公”经费)均按要求向社会公开。二是按要求内向省财政厅提交了2016年部门整体支出绩效自评报告,获评良好,时进行了网上公开。三是巩固公车改革成果,更新换代车辆先报批后购置,一般公务用车按要求统一喷涂了“公务用车”标识,执法执勤用车全部按警车管理规定,喷涂了警车标识;严格按规定管理公务用车,执行公务用车派车单制度,集中管理、统一调度,所有公务用车一律回单位停放;在车辆维修方面逐级审批,履行节约,严格定点保险、定点加油、定点维修。全年未出现节假日公车未封存、公车私用、违规借车等现象。是加强办公用房管理,我厅所有干部职工办公用房均符合标准,无超标情况。

提高行政效率,降低行政成本。厅机关内网办公行政系统应用更广泛,涵盖了公文传输、收发文办理、信息报送、会议室管理等多个方面;如法网开通了更多功能如律师、法律援助网上咨询、业务办理,干部网上学法、考法等。内外网功能的提升压缩了信息的传递时间,减少了不必要的中间环节,明显提高了行政效率,降低了行政成本,全年日常公用经费同比下降4.46%。

4、社会公众满意度

全年共办理省十二届人大次会议交办的代表建议13件,其中主办建议6件,会办建议7件;承办政协提案7件,其中主办提案2件,会办提案5件。所有交办建议提案均按要求办理,其中会办意见按要求及时提供给主办单位,主办建议提案均做到了按时答复和充分沟通,无妨碍代表委员履职等情况。

    六、存在的主要问题

1、年初预算的编制较为精细,按照费用支出的使用范围和内容,进行了类、款、项三个层级的明细预算,进行了基本支出、项目支出的严格区分,同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算,并要求严格按照预算的最末级明细进行预算支出管理,专款专用。但是一直以来,对于追加的项目支出,上年结余结转的项目资金,没有按照年初预算编制要求进行预算分解,编制明细预算,因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制,不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

    2、预决算报表反映的结转结余情况与年末和财政国库资金对账的指标结转结余总额一致,但结转结余明细项目存在差异。

    3、预算项目支出编制需进一步明确、细化,项目执行率需进一步提高。

    、改进措施和建议

1、提高预算编制的精细化。对上年预算结转结余和年度内的预算追加指标,在指标下达后,开展预算编制工作,根据预算指标对应的所属业务处室,配合各业务处室按照预算指标额度,结合实际的工作开展计划,编制项目支出明细预算,经相关领导审核批准后,作为年度预算的补充,据以作为经费支出的管理和考核依据。

细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面,不漏项;进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

    2、在日常预算执行管理过程中,合理合规的使用资金,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

    3、根据党风廉政建设和反腐工作要求,对大宗物资采购资金使用,基础设施建设招投标和工程管理等重大事项采取了事先报驻厅纪检组实施监督立项,配合驻厅纪检组开展全程监督。

4、加强财务核算工作,严格按照预算口径进行经费支出核算,确保预算口径和核算口径一致,便于预算的执行和预算分析工作的开展。

5、根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神,仍需进一步严控三公经费支出,严格控制三公经费的规模和比例,严格三公经费支出的审核审批流程;进一步细化三公经费的管理。