2019年部门预算公开

　                                                                                                     　          目录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表                                                                                第一部分:

　　湖南省戒毒管理局2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　湖南省戒毒管理局主要职责为监督检查强制隔离戒毒、戒毒康复法律、法规和政策的执行情况；负责全省强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的布局规划工作；依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、社区康复工作提供指导和支持。指导管理和监督全省强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所的财务、装备、资产管理；指导管理强制隔离戒毒企业；指导管理省直强制隔离戒毒所和戒毒康复所的队伍建设、思想政治工作和警务工作；协助管理省直强制隔离戒毒所和戒毒康复所领导干部。

　　2、机构设置

　　省戒毒局机关内设10个部门，包含：办公室、政治部、所政管理处、社区戒毒康复指导处、教育矫治处、生活医疗处、规划财务处、习艺管理处、机关党委、纪委监察室。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年省直戒毒系统部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、省戒毒管理局机关本级。

　　2、省新开铺强制隔离戒毒所、省坪塘强制隔离戒毒所、省白马垅强制隔离戒毒所、省白泥湖强制隔离戒毒所、省黎托强制隔离戒毒所、省白泥湖戒毒康复所、省女子强制隔离戒毒所、省麓山强制隔离戒毒所8个直属行政单位。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括局本级预算和8个直属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、中央财政补助和其他收入；支出既包括保障局机关及所属行政单位基本运行的经费支出，也包括戒毒单位为完成特定工作任务和事业发展而发生的项目支出。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数61744.89万元，其中，一般公共预算拨款56888.09万元，中央财政补助1650万元，其它收入3206.8万元。收入较去年增加7159.68万元，主要是新增干警基本工资提标经费、在职干警值勤津贴、驻长以外地区津补贴、麓山强戒所医疗费、女子和麓山强戒所两所项目建设省级配套、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款等。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数61744.89万元，其中，公共安全支出49143.15万元，教育支出397.85万元，社会保障和就业支出5234.63万元，医疗卫生与计划生育支出3265.17万元，农林水支出40万元，住房保障支出3664.09万元。支出较去年增加7159.68万元，主要是新增干警基本工资提标经费、在职干警值勤津贴、驻长以外地区津补贴、麓山强戒所医疗费、女子和麓山强戒所两所项目建设省级配套、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款等。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入56888.09万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为41066.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为15821.89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公共安全支出15379.64万元，主要用于戒毒人员生活、教育、调遣、安全保卫、其他强制隔离戒毒支出等方面经费；教育支出312.25万元，主要用于民警各项业务工作的教育培训、未成年戒毒人员义务教育支出；社会保障和就业支出90万元，主要用于戒毒人员职业培训支出；农林水支出40万元，主要用于省白泥湖强戒所防汛支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年省戒毒管理局机关本级以及省新开铺强制隔离戒毒所、省坪塘强制隔离戒毒所、省白马垅女子强制隔离戒毒所、省白泥湖强制隔离戒毒所、省黎托强制隔离戒毒所、省白泥湖戒毒康复、省女子强制隔离戒毒所、省麓山强制隔离戒毒所共9家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4998.31万元，比2018年预算减少 483.67 万元，下降8.82%，主要是落实相关规定压减一般性支。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为539.5万元，其中，公务接待费206.5万元，公务用购置及运行费323 万元（其中，公务用车购置费27万元，公务用车运行费296万元），因公出国（境）费 10 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少413.38万元，主要是减少：1、省属麓山、女子强戒所2018年新增加一次性公务车辆购置费243.5万元；2、大力压减“三公”经费开支。

　　3、政府采购情况

　　2019年省戒毒管理局机关及下属8个单位政府采购预算总额832.51万元。其中：政府采购货物预算603.51万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算229万元。

　　4、国有资产占用使用情况说明：截至2018 年6 月30 日，省直戒毒系统共有车辆70辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车39辆、特种专业技术用车22 辆；单位价值50 万元以上通用设备16 台（套），单位价值100 万元以上专用设备2台（套）。

　　5、预算绩效情况说明： 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为61744.89万元，其中，基本支出42809.63万元，项目支出18935.26万元。

　　6、省直戒毒系统无政府性基金预算，因此附件21-政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）无数据；

　　省直戒毒系统无政府性基金预算，因此附件22-政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）无数据；

　　省直戒毒系统无纳入专户管理的非税收入拨款预算，因此附件23-纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）无数据；

　　省直戒毒系统纳入专户管理的非税收入拨款预算，因此附件24-纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）无数据。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第二部分：

　　湖南省戒毒管理局2019年度部门预算表

　　（公开表格附后）

　　部门预算公开的表格情况

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　12、财政拨款收支总体情况表

　　13、一般公共预算支出情况表

　　14、一般公共预算基本支出情况表

　　15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

　　27、省级专项资金预算汇总表

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表

　　29、项目支出绩效目标表

　　30、整体支出绩效目标表

　　湖南省戒毒管理局

　　2019年3月5日