2020年度湖南省司法厅部门决算公开

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2020年度湖南省司法厅部门决算公开

湖南司法厅 www.hnssft.gov.cn 时间：2021年09月01日 16:39 【字体：大中小】

第一部分湖南省司法厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省司法厅概况

一、部门职责

湖南省司法厅是省政府组成部门。中共湖南省委全面依法治省委员会办公室设在省司法厅。省司法厅贯彻落实党中央关于全面依法治国工作的方针政策和决策部署,全面落实省委关于全面依法治省工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治省工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）承担全面依法治省重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治省中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。负责有关地方性法规和规章草案的审查工作。负责立法协调。

（四）承办省政府规章的解释、立法后评估工作。负责规章的备案审查工作。组织开展规章清理工作。

（五）负责指导全省规范性文件管理有关工作,承担省政府规范性文件送审稿的合法性审查工作,承办省政府及其部门规范性文件的登记工作。

（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。承办省政府作为被申请人的国务院最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全省行政复议和行政应诉工作,负责行政复议和行政应诉案件办理工作。

（七）承担统筹规划全省法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

（八）负责全省监狱管理工作,监督管理刑罚执行、罪犯改造的工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。管理省监狱管理局。

（九）负责司法行政戒毒场所管理工作。管理省戒毒管理局。

（十）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十一）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。主办主管湖南司法警官职业学院。

（十二）负责全省法治对外合作工作。承担省政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。

（十三）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十四）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各市州管理司法局领导干部。

（十五）完成省委、省人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。省司法厅内设处室20个，所属事业单位3个，省委依法治省办秘书处1个，省纪委监委驻厅纪检监察组1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设机构分别是办公室、法治调研督察处、立法一处、立法二处、信息化建设与监所工作联络处、社区矫正管理处（省社区矫正管理局）、行政复议与应诉处、行政执法协调监督处、规范性文件管理与法律事务服务处、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处（人民陪审员和人民监督员选任管理办公室）、公共法律服务管理处、律师工作处、法律职业资格管理与对外合作交流处、装备财务保障处、政治部（组织干部处、人事警务处、队伍建设综合指导处）、直属机关党委（直属机关纪委）、离退休人员管理服务处。所属行政单位省监狱管理局、省戒毒管理局。所属事业单位分别是省法律援助中心（省公共法律服务中心）、省政府法制研究中心、湖南司法警官职业学院（二级预算单位）。

（二）决算单位构成。湖南省司法厅2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省司法厅本级（含法律援助中心和省政府法制研究中心）以及湖南司法警官职业学院。省监狱管理局、省戒毒管理局为一级预算部门，单独自行公开。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：湖南省司法厅						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17556.50	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12999.95
五、事业收入	5	4061.66	五、教育支出	36	9012.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1331.46
	9		九、卫生健康支出	40	509.41
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	946.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	21618.16	本年支出合计	58	24801.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	6697.76	年末结转和结余	60	3514.51
	30			61
总计	31	28315.92	总计	62	28315.92
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	湖南省司法厅							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21618.16	17556.50		4061.66
2040601	行政运行	5503.13	5503.13
2040602	一般行政管理事务	1197.41	1197.41
2040604	基层司法业务	90.00	90.00
2040605	普法宣传	1759.97	1759.97
2040606	律师公证管理	120.00	120.00
2040607	法律援助	172.00	172.00
2040608	国家统一法律职业资格考试	28.50	28.50
2040610	社区矫正	126.54	126.54
2040612	法制建设	460.00	460.00
2040613	信息化建设	241.83	241.83
2050305	高等职业教育	8412.48	4,810.98		3601.50
2050803	培训支出	700.72	433.00		267.72
2050899	其他进修及培训	44.94	42.50		2.44
2080501	行政单位离退休	378.90	378.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.00	703.00
2080701	就业创业服务补贴	11.90	11.90
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00
2080801	死亡抚恤	81.00	81.00
2089901	其他社会保障和就业支出	81.54	71.54		10.00
2101101	行政单位医疗	317.40	317.40
2101103	公务员医疗补助	198.00	198.00
2200104	自然资源规划及管理	27.00	27.00
2210201	住房公积金	896.00	746.00		150.00
2210203	购房补贴	50.00	20.00		30.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	湖南省司法厅						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24801.41	14260.04	10541.37
2040601	行政运行	5542.99	5512.28	30.71
2040602	一般行政管理事务	1970.99	31.37	1939.62
2040604	基层司法业务	94.31		94.31
2040605	普法宣传	2510.91		2510.91
2040606	律师公证管理	182.44		182.44
2040607	法律援助	257.72		257.72
2040608	国家统一法律职业资格考试	30.88		30.88
2040610	社区矫正	156.05		156.05
2040612	法制建设	505.28		505.28
2040613	信息化建设	1728.83		1728.83
2040699	其他司法支出	19.55		19.55
2050305	高等职业教育	8267.02	5904.50	2362.52
2050803	培训支出	706.21		706.21
2050899	其他进修及培训	39.36	36.92	2.44
2060699	其他社会科学支出	2.00		2.00
2080501	行政单位离退休	445.23	445.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.00	703.00
2080701	就业创业服务补贴	11.90		11.90
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00
2080801	死亡抚恤	80.03	80.03
2089901	其他社会保障和就业支出	81.30	81.30
2101101	行政单位医疗	311.41	311.41
2101103	公务员医疗补助	198.00	198.00
2200104	自然资源规划及管理
2210201	住房公积金	896.00	896.00
2210201	住房公积金	896.00	896.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湖南省司法厅								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17556.50	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	12999.95	12999.95
	5		五、教育支出	37	5140.93	5140.93
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1321.46	1321.46
	9		九、卫生健康支出	41	509.41	509.41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	766.00	766.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	17556.50	本年支出合计	59	20739.75	20739.75
年初财政拨款结转和结余	28	6697.76	年末财政拨款结转和结余	60	3514.51	3514.51
一般公共预算财政拨款	29	6697.76		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	24254.26	总计	64	24254.26	24254.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省司法厅公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		20739.75	11045.63	9694.12
2040601	行政运行	5542.99	5512.28	30.71
2040602	一般行政管理事务	1970.99	31.37	1939.62
2040604	基层司法业务	94.31	0.00	94.31
2040605	普法宣传	2510.91	0.00	2510.91
2040606	律师公证管理	182.44	0.00	182.44
2040607	法律援助	257.72	0.00	257.72
2040608	国家统一法律职业资格考试	30.88	0.00	30.88
2040610	社区矫正	156.05	0.00	156.05
2040612	法制建设	505.28	0.00	505.28
2040613	信息化建设	1728.83	0.00	1728.83
2040699	其他司法支出	19.55		19.55
2050305	高等职业教育	4665.52	2,880.09	1785.43
2050803	培训支出	438.49	0.00	438.49
2050899	其他进修及培训	36.92	36.92
2060699	其他社会科学支出	2.00		2.00
2080501	行政单位离退休	445.23	445.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.00	703.00
2080701	就业创业服务补贴	11.90		11.90
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00
2080801	死亡抚恤	80.03	80.03
2089901	其他社会保障和就业支出	71.30	71.30
2101101	行政单位医疗	311.41	311.41
2101103	公务员医疗补助	198.00	198.00
2210201	住房公积金	746.00	746.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：湖南省司法厅公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8759.77	302	商品和服务支出	1324.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	2329.46	30201	办公费	56.13	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1839.66	30202	印刷费	26.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	1244.11	30203	咨询费		310	资本性支出	9.17
30106	伙食补助费	351.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	620.00	30205	水费	13.46	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	684.26	30206	电费	88.38	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.28	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	452.33	30208	取暖费	96.16	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	204.34	30209	物业管理费	76.08	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	81.08	30211	差旅费	82.28	31008	物资储备
30113	住房公积金	732.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	1.78	30213	维修（护）费	68.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	218.88	30214	租赁费	19.15	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	951.83	30215	会议费	13.33	31012	拆迁补偿
30301	离休费	108.33	30216	培训费	21.92	31013	公务用车购置	9.17
30302	退休费	502.48	30217	公务接待费	6.32	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	144.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	15.00	30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	153.51	30227	委托业务费	15.00	39906	赠与
30308	助学金	20.00	30228	工会经费	112.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	42.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	89.89	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	250.27
30399	其他对个人和家庭的补助	7.29	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	229.67
人员经费合计		9711.60	公用经费合计					1334.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省司法厅公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340.5	65	165.6	0	165.6	110	150.38	0	144.06	54.17	89.89	6.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省司法厅公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(湖南省司法厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	湖南省司法厅				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			无	无		无






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入28315.92万元,2019年总收入29820.21万元，2020年比2019年减少1504.29万元，减少5.04%。主要是因为落实过紧日子要求，压减相关经费。

2020年总支出24801.41万元，2019年总支出22092.29万元，2020年比2019年增加2709.12万元，增加12.27%。主要是因为人员经费政策性调增、厅本级信息化建设项目在2020年完工支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21618.16万元，其中：财政拨款收入17556.5万元，占81.22%；事业收入4061.66万元，占18.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24801.41万元，其中：基本支出14260.04万元，占57.5%；项目支出10541.37万元，占42.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入24254.26万元，比上年财政拨款总收入26678.93万元减少2424.67万元，减少9.09%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出20739.75万元，比上年财政拨款总支出18951.01万元增加1788.74万元，增加9.44%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。主要是因为人员经费政策性调增、大量厅本级信息化建设项目在2020年完工支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出20739.75万元，占本年支出合计的83.63%，与上年相比，财政拨款支出增加1788.74万元，增长9.44%，主要是因为人员经费政策性调增、大量厅本级信息化建设项目在2020年完工支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出20739.75万元，主要用于以下方面：公共安全支出12999.95万元，占62.69%；教育支出5140.93万元，占24.79%;科学技术支出2万元，占0.01%；社会保障和就业支出支出1321.46万元，占6.38%；卫生健康支出509.41万元，占2.46%;住房保障支出766万元，占3.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为15171.65万元，支出决算数为20739.75万元，完成年初预算的136.7%，其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为4897万元，支出决算为5542.99万元。完成年初预算的113.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加单位绩效奖、综治奖金等人员经费。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为162.9万元，支出决算1970.99万元。完成年初预算的1209.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要使用上年结转资金用于湖南省政法跨部门大数据办案平台项目、远程探视系统项目、警察警务技能训练楼项目建设等。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为90万元，支出决算为94.31万元。完成年初预算的104.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要使用上年结转资金。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为2500万元，支出决算为2510.91万元。完成年初预算的100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要使用上年结转资金。

5、公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。

年初预算为120万元，支出决算为182.44万元。完成年初预算的152.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要使用上年结转资金。

6、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。

年初预算为150万元，支出决算为257.72万元。完成年初预算的171.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要使用上年结转资金。

7、公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）。

年初预算为28.5万元，支出决算为30.88万元。完成年初预算的112.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要使用上年结转资金。

8、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为126.54万元，支出决算为156.05万元。完成年初预算的81.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要使用上年结转资金。

9、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。

年初预算为360万元，支出决算为505.28万元。完成年初预算的140.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要使用上年结转资金，年中追加省政府法律顾问工作经费110万元。

10、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）。

年初预算为115万元，支出决算为1728.83万元。完成年初预算的1503.33%，决算数大于年初预算数，主要原因是信息化建设跨年度项目较多，根据项目建设进度，2019项目大多在2020年支付使用，完成验收，主要经费来源是上年结转资金。

11、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要使用上年结转资金。

12、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为3915.07万元，支出决算为4665.52万元。完成年初预算的119.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要使用上年结转资金。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为433万元，支出决算为438.49万元。完成年初预算的101.27% ，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要使用上年结转资金。

14、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。

年初预算为42.5万元，支出决算为36.92万元。完成年初预算的86.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响部分培训取消。

15、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政教育经费追加课题专项拨款。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为133.2万元，支出决算为445.23万元。完成年初预算的334.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休人员绩效奖、综治奖。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为728万元，支出决算为703万元。完成年初预算的96.57%。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.9元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为财政教育经费追加学院就业创业补助经费拨款。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10元，完成年初预算的100%。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.03元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有离退休人员去世，调整增加死亡抚恤金。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为71.54万元，支出决算为71.3万元，完成年初预算的99.67%。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为302.4万元，支出决算为311.41万元，完成年初预算的102.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为198万元，支出决算为198万元，完成年初预算的100%。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为22万元，为城镇职工生育保险及残疾人就业保障金，支出决算为0万元，主要原因是当年城镇职工生育保险及残疾人就业保障金使用了行政事业单位医疗其他项进行开支。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为746万元，支出决算为746 元。完成年初预算的100%。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20 元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出11045.63万元。其中：

人员经费9711.6万元，占基本支出的87.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1334.03万元，占基本支出的12.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为340.5万元，支出决算为150.38万元，完成预算的44.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为65万元，支出决算为0万元，减少的主要原因是受疫情影响，全年未安排因公出国（境）事务。与上年18.87万元相比减少18.87万元,减少的主要原因是2020年未安排因公出国（境）事务。

公务接待费支出预算为110万元，支出决算为6.32万元，完成预算的5.75%，减少的主要原因是厉行节俭，严控公务接待开支。与上年8.92万元相比减少2.6万元，减少29.15%,减少的主要原因是更加严格规范公务接待管理，进一步完善公务接待管理制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为165.6万元，支出决算为144.06万元，完成预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车管理、规范公车使用取得成效。与上年102.81万元相比增加41.25万元，增加40.13%,增加的主要原因是2019年无公车购置经费支出，2020年厅本级因车辆报废，年底调整预算购买2台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.32万元，占4.21%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算144.06万元，占95.79%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受疫情影响，全年未安排因公出国（境）事务。

2、公务接待费支出决算为6.32万元，全年共接待来访团组96个、来宾633人次，主要是市州县相关单位来厅衔接工作、其他省份单位学习交流和上级调研指导而发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为144.06万元，其中：公务用车购置费54.17万元。公务用车运行维护费89.89万元，主要是车辆保险、路桥停车、维修保养、油费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出1334.03万元，比年初预算数1688.5万元减少354.47万元，降低21%。主要原因是大力压减一切不必要的行政开支，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，行政成本大大降低。

十、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算为120万元，实际开支54.99万元，人数为1682人，主要为三类会议，主要有湖南省社区矫正监管安全分析会、全省法治调研与督察工作会议、全省司法所工作会议、湖南省社区矫正委员会第一次全体会议等；全年培训费预算为423.52万元，实际开支326.09万元，人数为4872人，全部为业务培训，主要有湖南省刑事法律援助案件质量管理培训、全省规范性文件与政府法律事务合法性审查工作培训、全省普法骨干培训班、湖南省司法所长示范培训、教师队伍辅导员素质提升培训等；晚会开支5万元，预算数5万元，人数为1500人，为湘警职院举办2021年元旦晚会。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额3826.94万元，其中：政府采购货物支出768.27万元、政府采购工程支出674.97万元、政府采购服务支出2383.7万元。授予中小企业合同金额925.83万元，占政府采购支出总额的24.2%。

十二、关于国有资产占用情况说明

2020年公务用车购置2台，截至2020年12月底，共有车辆23辆（不含厅机关年底购置，2021年计入固定资产的2台公务用车），其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车11辆、其他用车3辆，其他用车主要是离退休干部用车。单位价值50万元以上通用设备17台，单位价值100万元以上专用设备1台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照要求在我厅门户网站公开。

我厅认真践行预算绩效一体化理念，从决策、管理、预算绩效等方面对财政预算支出经费进行全过程管理，不断提升预算管理水平，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出提高预算资金使用效益。绩效指标全部圆满完成，预算执行率大幅提升，预算管理持续加强，政府采购完成率100%。详见第五部分附件2020年度湖南省司法厅整体支出绩效自评报告。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

第五部分

附件

2020年度湖南省司法厅整体支出绩效自评报告

2020年度湖南省司法厅部门决算公开

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